A tervezés során kiemelt szempont volt a „Lendületben a XIII. kerület” programban és az elfogadott szakmai koncepciókban megfogalmazott feladatok fedezetének megteremtése.
Az elfogadott rendelet 2016-ban is biztosítja önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:
– pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,
– kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
– önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,
– szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulók támogatása,
– közterületek értékének, színvonalának megőrzése,
– vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.
A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 24 325 508 ezer Ft, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 3,8%-kal magasabb. A tervezett bevételek 13,4%-a származik központi költségvetési támogatásból, melynek összege 3 264 348 ezer Ft.
A kiadások közül:
Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett előirányzat 9 231 719 ezer Ft, melyből irányító szervi támogatás 8 347 510 ezer Ft (90,4%). Valamennyi intézmény esetén biztosított a XIII. Kerületért kereset-kiegészítés, a törvényi előírás alapján maximálisan adható cafeteria keret.
Az Egyesített Óvoda kiadási előirányzata 2 951 754 ezer Ft, 8,2%-kal magasabb az előző évinél. 2016. szeptemberétől 8 csoportos bővüléssel számoltunk: a dologi kiadásokban 4 millió Ft/csoport, a bérköltségben 16 fő pedagógus, 10 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár, 2 fő fejlesztő pedagógus foglalkoztatása jelent többletkiadást.
A Gondozóház kiadási kerete 194 099 ezer Ft. Az intézmény 26 fős létszámkerettel látja el feladatait. A Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzata 950 360 ezer Ft. A személyi juttatásokat 153 fős alkalmazotti létszámmal terveztük. A Prevenciós Központ 1 226 977 ezer Ft-os keretből gazdálkodhat. Az intézmény álláshelyeinek száma 287 fő, a központi költségvetés által finanszírozott létszám 19 fő.
A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2016. évi költségvetési keret 240 464 ezer Ft (+14,0%), tartalmazza a megemelt 49 fős létszámra számított kiadásokat.
Az Intézményműködtető és Fenntartó Központ kiadási előirányzata 2 334 983 ezer Ft, 238,5 fős létszámkerettel kalkulálva.
Jelentősen (45 millió Ft-tal) emeltük az ingatlan karbantartás előirányzatát. Ennek indoka, hogy az iskolákban nem történtek felújítási munkálatok, mert 2013 óta nem jelent meg az oktatási épületek felújítására vonatkozó pályázat.