Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 120 701 086 ezer Ft bevétellel és 96 325 807 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 52 127 674 ezer Ft, finanszírozási bevétel 68 573 412 ezer Ft. A finanszírozási bevételből belső finanszírozásra szolgáló bevétel: előző évek maradványának igénybevétele 19 704 096 ezer Ft, betét megszüntetése 48 000 000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 869 316 ezer Ft. Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 47 486 636 ezer Ft, finanszírozási kiadás 48 839 171 ezer Ft. A finanszírozási kiadásból betétlekötés 48 000 000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 839 171 ezer Ft.
(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 12. oszlopa szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 12. oszlopa szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 1000 – 4000 címein kimutatott adatok szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 6000 – 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.
(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások módosított előirányzatait, azok teljesítését 1 757 909 ezer Ft főösszegben, valamint azok feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(10) A Képviselő-testület a beruházási kiadások módosított előirányzatait, azok teljesítését 9 909 541 ezer Ft főösszegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a javasolt felügyeleti módosításokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
| Dr. Bujdosó Sándor s. k. | Dr. Tóth József s. k. | |
| jegyző | polgármester |
