XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2016/02/04/mit-tartalmaz-a-2016-evi-koltsegvetes/

Témák A-Z

Mit tartalmaz a 2016. évi költségvetés?

2016. február 04. Városfejlesztési hírek

A tervezés során kiemelt szempont volt a „Lendületben a XIII. kerület” programban és az elfogadott szakmai koncepciókban megfogalmazott feladatok fedezetének megteremtése.

 Az elfogadott rendelet 2016-ban is biztosítja önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:

–     pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,

–     kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,

–     önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,

–     szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulók támogatása,

–     közterületek értékének, színvonalának megőrzése,

–     vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

 A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 24 325 508 ezer Ft, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 3,8%-kal magasabb. A tervezett bevételek 13,4%-a származik központi költségvetési támogatásból, melynek összege 3 264 348 ezer Ft.

 A kiadások közül:

Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett előirányzat 9 231 719 ezer Ft, melyből irányító szervi támogatás 8 347 510 ezer Ft (90,4%). Valamennyi intézmény esetén biztosított a XIII. Kerületért kereset-kiegészítés, a törvényi előírás alapján maximálisan adható cafeteria keret.

Az Egyesített Óvoda kiadási előirányzata 2 951 754 ezer Ft, 8,2%-kal magasabb az előző évinél. 2016. szeptemberétől 8 csoportos bővüléssel számoltunk: a dologi kiadásokban 4 millió Ft/csoport, a bérköltségben 16 fő pedagógus, 10 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár, 2 fő fejlesztő pedagógus foglalkoztatása jelent többletkiadást.

A Gondozóház kiadási kerete 194 099 ezer Ft. Az intézmény 26 fős létszámkerettel látja el feladatait. A Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzata 950 360 ezer Ft. A személyi juttatásokat 153 fős alkalmazotti létszámmal terveztük. A Prevenciós Központ 1 226 977 ezer Ft-os keretből gazdálkodhat. Az intézmény álláshelyeinek száma 287 fő, a központi költségvetés által finanszírozott létszám 19 fő.

 A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2016. évi költségvetési keret 240 464 ezer Ft (+14,0%), tartalmazza a megemelt 49 fős létszámra számított kiadásokat.

Az Intézményműködtető és Fenntartó Központ kiadási előirányzata 2 334 983 ezer Ft, 238,5 fős létszámkerettel kalkulálva.

 Jelentősen (45 millió Ft-tal) emeltük az ingatlan karbantartás előirányzatát. Ennek indoka, hogy az iskolákban nem történtek felújítási munkálatok, mert 2013 óta nem jelent meg az oktatási épületek felújítására vonatkozó pályázat.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


                            Idősbarát önkormányzat díj